中共楚雄州紀委楚雄州監委2018年度部門決算和“三公經費”公開說明

日期:2019/9/26 來源:本站原創 點擊:2317 

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    目錄:

    第一部分  中共楚雄州紀委楚雄州監委概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)項目支出概況

    (二)項目支出績效自評

    (三)項目績效目標管理

    (四)2018部門整體支出績效自評報告

    (五)部門整體支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    第五部分  名詞解釋

     

    第一部分  中共楚雄州紀委楚雄州監委概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    州紀委州監委在省紀委省監委和州委的堅強領導下,認真履行黨章和憲法賦予的工作職責,不斷強化監督執紀問責和監督調查處置職能職責。

    (二)2018年度重點工作任務介紹

    一是突出重點,堅持不懈推進黨的政治建設。嚴明政治紀律和政治規矩,堅決做到“兩個維護”,對黨的十九大精神等學習宣傳貫徹落實情況開展專項督查,對不認真、不到位的4個縣進行點名通報問責,約談縣委主要領導并督促整改;緊盯不落實的事,追究不落實的人,通報不作為慢作為、失職失責典型問題12起。協助州委制定《楚雄州“政治生態修復年”實施方案》和深刻汲取侯新華、趙海仙等嚴重腐敗案件教訓警示教育實施方案,扎實開展“十個一”警示教育。制定印發《關于加強黨員干部和公職人員黨風廉政教育的實施意見》,開展經常性紀律教育;完成楚雄州反腐倡廉警示教育基地建設,突出“全州反腐倡廉警示教育的課堂”“全州黨風廉政建設和反腐敗斗爭的課堂”“全州全面從嚴治黨向縱深發展的課堂”“三個課堂”,組織全州黨員干部開展警示教育;制作“中國彝族古訓文化”微動漫系列廉政文化作品,中央紀委國家監委、省紀委省監委網站和人民日報全國黨媒信息公共平臺、光明日報、新華網等媒體先后進行了發布、轉載和報道。強化黨內監督,認真落實廉政提醒談話、約談、述廉述責、個人有關事項報告等制度,認真做好領導干部提拔任用、調整調動、推優評先等廉潔自律意見的審查和任前廉政談話工作;運用監督執紀“第一種形態”開展“四項談話”6542人(次),對1個縣1個州級部門縣處領導干部開展“蹲點式”談心談話26人(次);以“面對面”方式對4名同志的不實信訪舉報進行澄清反饋。

    二是緊盯熱點,強化扶貧領域監督執紀問責。深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理,全年排查扶貧領域問題線索1978件,移交、督辦839件,立案查處127件,處理175人,通報典型案例41批75件。綜合運用脫貧攻堅監督執紀問責“五級聯動”監督平臺,錄入扶貧領域群眾訴求信息30332件,督促辦結30302件,辦結率99.9%。縣市委對103個鄉鎮和部分村(社區)開展脫貧攻堅專項巡察。在全州103個鄉鎮、1100個村(社區)開展第二輪扶貧領域遵守紀律提醒談話和承諾踐諾行動,開展提醒談話并簽訂承諾書16801人(次),162名干部主動說明問題182個。聘任脫貧攻堅特邀觀察員2368名,對脫貧攻堅工作進行監督。把懲治基層腐敗同掃黑除惡結合起來,全年共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題136件192人。受理核查涉黑涉惡腐敗問題線索21件,立案查處5件,給予黨紀處分2人。

    三是直擊痛點,堅決徹底整改巡視反饋問題。以強烈的政治擔當和高度的政治自覺扛起去年底省委第七巡視組對楚雄州開展巡視反饋30個具體問題整改的政治任務,以“四個年”活動為抓手,堅決徹底全面抓好巡視整改。開展集中專項整治24項,建立完善制度60個。扎實推進今年省委第四巡視組對4個縣脫貧攻堅專項巡視反饋問題的整改工作。統籌開展對中央巡視“回頭看”、中央環保督察“回頭看”、2015年省委巡視及州委巡察反饋意見整改情況的專項督查,發現并督促整改問題30個。

    四是攻克難點,扎實推進紀檢監察體制改革。按照中央和省委部署,扎實推進監察體制和派駐機構改革工作。2018年1月,楚雄州監委在全省率先掛牌成立,2月底10縣市監委全部掛牌成立。實施“紀檢監察制度健全年”,制定實施州紀委書記、州監委主任專題會議事規則等15個制度,建立州紀委監委領導班子成員分管聯系20個派駐機構、聯系指導69個中央、省駐楚單位及18個州屬國有企業紀檢監察工作制度。在牟定、祿豐2縣開展向鄉鎮派駐或派出監察機構、監察專員以及設立村(社區)監察聯絡員試點工作。積極穩妥推進巡察機構改革,設立州巡察研究中心,成立7個專職巡察組。修訂完善州委巡察工作五年規劃,制定印發《楚雄州州、縣市黨委巡察制度實施細則》等5項制度。2018年度,州委開展了3輪巡察,10縣市均開展2輪以上巡察,全州共巡察黨組織225個,發現問題1977個,移交問題線索284條,提出意見建議960條。

    五是破解弱點,全面持續加強干部隊伍建設。開展“紀檢監察干部能力素質提升年”行動,舉辦“楚雄州、縣、鄉、村四級紀檢監察干部能力素質提升專題培訓班”,委托中山大學分三期舉辦楚雄州紀檢監察干部綜合素質提升專題培訓班,委托云南省農村干部學院舉辦楚雄州鄉鎮紀委書記綜合素質提升專題培訓班,培訓實現全覆蓋。印發《楚雄州紀檢監察干部監督工作暫行辦法》,組織州紀委監委全體干部簽訂《2018年度干部職工勤政廉政承諾書》。對反映紀檢監察干部的信訪舉報和問題線索從嚴從快查處,全年共處置紀檢監察干部問題線索17件,問責6人,對1名不適宜從事紀檢監察工作的干部調離紀檢監察工作崗位。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入楚雄州紀委州監委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    州紀委州監委2018年末實有人員編制174人;其中:行政編制169人,事業編制5人。在職在編實有人數118人;其中:行政人員113人,事業編制5人。州紀委州監委下設18個機關部室,20個派駐機構,1個州委巡察機構。

    離退休人員2人,其中:離休2人,退休0人。

    實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

     

    第二部分  2018年度部門決算表

    (詳見附件)

     

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    州紀委州監委2018年度收入合計4,461.43萬元。其中:財政撥款收入4,461.43萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入0萬元。與2017年總收入3,628.14萬元對比總收入增加833.29萬元,增幅22.97%,主要原因:1.機構改革人員增加,人員經費、日常辦公經費增加;2.人員工資政策性調標增資。

    二、支出決算情況說明

    州紀委州監委2018年度支出合計5,005.4萬元。其中:基本支出2,670.58萬元,占總支出的53.35%;項目支出2,334.82萬元,占總支出的46.65%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與2017年總支出2,927.36萬元對比總支出增加2,078.04萬元,增幅70.99%,主要原因:1.機構改革人員增加,公用經費標準提高;2.政策性調標增資;3.機構改革項目經費收入和支出同時增加。

    (一)基本支出情況

    2018年度用于保障州紀委州監委正常運轉的日常支出2,670.58萬元。與上年對比增加834.23萬元,增幅45.43%,主要原因1.機構改革人員增加,公用經費標準提高;2.政策性調標增資。包括基本工資、津貼補貼、養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、醫療補助繳費、工傷保險、殘疾人就業保障金、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、遺屬人員生活補助等人員經費支出2,429.91萬元,占基本支出的90.98%;辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常公用經費支出240.67萬元,占基本支出的9.02%。

    (二)項目支出情況

    2018年度用于保障州紀委州監委為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2,334.82萬元。與上年對比增加1,243.8萬元,增幅114%,主要原因:機構改革項目經費收入和支出同時增加。主要包括召開州紀委全委會、龍江工作點提升改造及日常運營維護、雙建路辦公區修繕、“中國彝族古訓文化微動漫作品”制作、反腐倡廉警示教育基地網上展館建設、巡察工作經費、執紀審查、宣傳教育等紀檢監察工作。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出5,005.40萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2,078.04萬元萬元,增幅70.99%,主要原因:1.機構改革人員增加,公用經費標準提高;2.政策性調標增資;3.機構改革項目經費收入和支出同時增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                 

    1.一般公共服務(類)支出4,362.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.16%。主要用于州紀委州監委保障工作正常運轉的辦公費、印刷費、差旅費、公務用車燃油費、修理費、保險費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常支出;召開州紀委全委會支出;龍江工作點提升改造及日常運營維護、雙建路辦公區修繕、“中國彝族古訓文化微動漫作品”制作、反腐倡廉警示教育基地網上展館建設、巡察工作經費、執紀審查、宣傳教育等紀檢監察工作支出。

    2. 社會保障和就業(類)支出378.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.57%。主要用于離休人員工資及單位退休人員統籌外部份工資發放;退休人員日常公用經費支出;離休人員日常公用經費支出及特需費支出;單位按規定比例為職工繳納的養老保險及退休人員職業年金記實。

    3. 醫療衛生與計劃生育(類)支出150.34萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.00%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

    4. 住房保障(類)支出113.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    州紀委州監委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為55萬元,支出決算為24.45萬元,完成預算的44.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為17.33萬元,完成預算的48.14%;公務接待費支出決算為7.12萬元,完成預算的37.47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數。主要原因:嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格執行公務接待管理規定,嚴格控制接待標準和陪餐人數;公務用車改革后車輛編制減少,同時進一步規范和控制好公務用車維修、燃油等費用管理。

    2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少26.31萬元,下降51.84%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少25.88萬元,下降59.90%;公務接待費支出決算減少0.43萬元,下降5.67%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格執行公務接待管理規定,嚴格控制接待標準和陪餐人數;公務用車改革后車輛編制減少,同時進一步規范和控制好公務用車維修、燃油等費用管理。

    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出17.33萬元,占70.88%;公務接待費支出7.12萬元,占29.12%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費支出17.33萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出17.33萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于保障省、州黨委和紀委監委黨風廉政建設責任制檢查考核、各項重點工作督促檢查、落實紀委監委主業主責等日常運轉所需車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務接待費支出7.12萬元。其中:

    國內接待費支出7.12萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待169批次(其中:外事接待0批次),接待人次1017人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省紀委省監委督促檢查指導工作接待;其他地州紀委監委學習交流工作接待;州內重要會議、重要工作接待。

    國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

     

    第四部分   其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    州紀委州監委2018年機關運行經費支出240.67萬元,與上年對比增加38.37萬元,增幅為18.97%,主要原因:財政統一安排2018年人均公用經費標準提高。州紀委州監委運行經費主要用于機關日常運轉發生的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修(護)費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常公用支出。

    二、國有資產占用情況

    截至2018年12月31日,州紀委州監委資產總額1,277.89萬元,其中,流動資產210.37萬元,固定資產1,067.51萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少377.12萬元,減幅22.79%,其中固定資產增加196.10萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

    三、政府采購支出情況

    2018年度,州紀委州監委政府采購支出總額303.43萬元,其中:政府采購貨物支出162.31萬元;政府采購工程支出21.12萬元;政府采購服務支出120萬元。授予中小企業合同金額303.43萬元,占政府采購支出總額的100%。

    四、部門績效自評情況(附表10-附表14)

    (一)項目支出概況(附表10)

    (二)項目支出績效自評(附表11)

    (三)項目績效目標管理(附表12)

    (四)2018部門整體支出績效自評報告(附表13)

    (五)部門整體支出績效自評表(附表14)

    五、其他重要事項情況說明

    沒有其他需要說明的重要事項。

    六、相關口徑說明

    1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

    2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

    3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

     

    第五部分  名詞解釋

    “兩個維護”是指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

    “四種形態”是指黨內關系要正常化,批評和自我批評要經常開展,讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態;黨紀輕處分和組織處理要成為大多數;對嚴重違紀的重處分、作出重大職務調整應當是少數;而嚴重違紀涉嫌違法立案審查的只能是極極少數。

    “四項談話”是指責任主體提醒談話、組織提醒談話、函詢談話、誡勉談話。

    “四個年”活動是指政治生態修復年、作風建設攻堅年、基層黨建鞏固年、意識形態工作加強年。

    “蹲點式”談心談話是指將監督由“被動式”轉為“主動式”,向談話對象說明談話目的,面對面、敞開式、交心式、互動式、拉家常式開展談心談話,對談話對象反映的困惑和問題,適時釋規釋紀釋法,對苗頭性、一般性問題,及時提醒、批評教育。

     

    中共楚雄州紀委辦公室    楚雄州監委辦公室

    2019年9月26日              

    監督索引號53230000122201111


      文章附件(點擊下載):部門決算公開表(州紀委州監委)9.2520190926033606932.xls

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